老师，管家婆财贸双全的软件，6月份和9月份的摘要写错了，但是已经做了月结，想问下这个修改摘要可以怎么操作不影响之前数据和报表
同学，你好 需要反结账，取消记账，取消审核，修改凭证
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师，管家婆财贸双全的软件，6月份和9月份的摘要写错了，但是已经做了月结，想问下这个修改摘要可以怎么操作不影响之前数据和报表
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老师我想咨询一个问题，就是现在公司二月份已经把工资发了，而且年终奖金也按照综合收入提前扣除了，工资已经到卡。今天个税申报现在领导让把奖金单独做全面一次性奖金申报，我改怎么办呢？用的是工资软件，首先是怎么在下一月弥补这个错误和怎么才能不影响之后的工资计算
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老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。
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@文文老师好 我想请教一个问题。我是2019年9月14日来公司接手会计工作，当时接手时老板只是将之前和他自己的账全部交到我手里，期初数据和账套都没有。而且老板都是自付自签，没有出纳之类的，我在2020年10月份在金碟软件购买了账套，只是做了内账，但财务上还是没有完善好。现在我要辞职了，可内账我已删除掉，之前我在金碟购买的软件是开有发票的，请问我现在应该怎么规避风险？如果税局来的话，我应该怎么处理？
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外账上有个其他应付款 A 20万 有个其他应收款 B 20万 我可以 用公户转给A 让A 转给B 然后B 再转给公户 分录 公户转A的时候 借 其他应付款A 20 万 贷银行存款20万 B再转公户的时候 借 银行存款 20万 贷 其他应收款B 20万吗？ 这样这两个就在账上平了 这样行吗？
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需要怎么返，还要进销存要反结账么？还有最后一步损益要删掉么？还需要结转损益么？要反结账到几月份的
同学，你好 9月和6月需要 和损益，库存没关系，不需要
6月和9月的最后一笔损益分录要删掉重新生成是么？
同学，你好 不用，没有变动损益不需要删掉
那我修改完以后呢，还需要月末结账么？月末处理，进销存期末结账，总账期末结账，就可以么？不需要结转损益
同学，你好 修改完，需要结账的
有点懵，主要要返到6月份去，之前支返一个月的话会操作，返到6月份不会了，怕影响到单据
同学，你好 一般情况下，只反前一个月的，因为软件内部会自带勾稽关系，动太前面的凭证有可能会对其他月份造成影响
但是是6月份的摘要错了这个要怎么修改啊
同学，你好 一般摘要错，不影响的
但是领导一定要求修改掉
同学，你好 那就6月份反结账，修改凭证