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老师:去年汇算清缴的时候,公司负债5031.89元,但是去找的代帐公司做的帐,今年我在财务里面按照1月份开始建的帐,然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了,但是每个季度申报的时候,他又在申报表里面,怎么办呢?怎么补录一个会计分录合适呢?要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元,然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办,有什么方法可以更正吗?期初输入不进去了,必须是先输入期初,才能开始建帐呢?我是亿企赢的财务软件。

2020-11-12 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-12 09:16

你好!建账的时候没有用上一期的科目余额表吗?是2020年做的19年的汇算请教吗?调整前你们不是亏算吗?

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快账用户3486 追问 2020-11-12 09:25

是的,19年的帐在代帐公司做的,今年才拿回来自己做,从2020年1月份在财务软件上自己建帐,最后汇算清缴发现亏损5301.89元,但是又没录期初,导致后面的帐和申报表上的帐相差5301.89元,现在要怎么弄呢?有没有好的办法?

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齐红老师 解答 2020-11-12 09:59

你好!亏损是2020年做19年汇算清缴产生的吗?你们期初建账左右平衡不好调整了会算是那个费用科目产生的能查出来吗?

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快账用户3486 追问 2020-11-12 10:03

换了一个财务软件,期初建帐的时候,没有把19年的帐做到期初里面,银行存款啥的都能对上,就是那个亏损5301.89元在财务软件里面估现不了,现在要怎么弄嘛?补救措施?

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齐红老师 解答 2020-11-12 10:31

你好!调整期初未分配利润主要是对方科目没法确定,可以倒挤到其他应收款

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快账用户3486 追问 2020-11-12 10:55

会计分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-11-12 10:57

借未分配利润贷其他应收款

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快账用户3486 追问 2020-11-12 15:33

老师,我刚才按照这个做了一个分录,只能挂到其他应收款了啊!未分配利润是调低了,只能这样了啊!

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齐红老师 解答 2020-11-12 15:34

你好!目前只可以这样了,你找不出贷方科目

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快账用户3486 追问 2020-11-12 15:35

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-11-12 15:37

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你好!建账的时候没有用上一期的科目余额表吗?是2020年做的19年的汇算请教吗?调整前你们不是亏算吗?
2020-11-12
你今年新建账套,没有录入上年的期末数据吗
2020-11-10
你好,同学。 合并报表 ,是母公司长期股权投资和子公司的所有者权益要进行抵消处理的。
2021-04-11
同学你好,关于第一个问题,7780.79属于你上一年度多计提的所得税,不应该转入营业外收入,应计入以前年度损益调整转入利润分配—未分配利润科目。第二个问题你在今年1月份缴纳的所得税中包含了去年二、三季度的所得税
2021-06-29
你好 ①小微企业所得税优惠,若执行小企业会计准则,不需转入营业外收入,直接接申报表应交金额计提所得税费用即可。 ②根据你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。问题是第二季7月申报选择了延缓缴纳;10月申报第三季时缴二三季度的所得税没有。如果都没缴,二三季度的税都含在21079.59里,你应冲回6月9月计提的所得税费用。
2021-06-29
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