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请问老师,结转制造费用的时候,明细科目是负数,结转不过来该怎么办

2020-11-10 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 09:13

不会有负数,你这个咋会是负数,你去看明细账,看是不是做掉啥了

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快账用户1030 追问 2020-11-10 09:15

往月计提数这个月付款冲减,但实际付款金额小于计提数,自动转账的时候结转不过来

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:30

你说这个计提 之前那个制造费用也是结转到生产成本下面吧?你这个结转不是手工自己做凭证吗?这个对应生产成本 负数,贷制造费用 负数,也需要冲掉才可以 

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:31

你之前是做借制造费用 贷其他应付款,计提做这个吗,?做红字,借制造费用 负数,贷其他应付款 负数,多计提话,那这个对应也需要冲掉生产成本 负数,贷制造费用 负数  ,生产成本之前也多结转了,也对应做负数冲掉

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不会有负数,你这个咋会是负数,你去看明细账,看是不是做掉啥了
2020-11-10
借生产成本贷制造费用。制造费用后面就是按实际,比如机务料,人工费,工资社保。
2023-06-28
需要说具体的情况,结转错误,结转的分录是什么
2021-05-25
借:生产成本-制造费用结转 贷:制造费用-结转生产成本
2023-08-09
你好 明细都选择上 再结转到生产成本里
2022-11-04
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