这个先挂借应交税费待认证进项税额,你看纳税人识别号有没有问题
老师好~我有一张增值税专票是5月份的当时我落下没有入账但是在勾选平台已勾选认证了~我现在可以补在这个月吗?
老师您好!我十月份有一份发票要入账,但是在勾选平台上我没勾选这张发票的进项税,如果我入账怎么处理此笔业务?
你好,老师,我为了交税,当月有一张专票在确认平台没有抵扣勾选,这张发票,我是要入到9月份的账里吗
老师好,我这张十六万多的进账票已经勾选了,但是确认不了,可以撤销发票勾选吗,因为10月份没收入
小白求解,上月的进项已做账还没勾选,这个月她开了负数发票,我在勾选平台找不到这张发票了,然后我账上进项跟系统不一致了,这个怎么处理?
你好老师,请问公司收到个税手续费返还,做分录借银行,贷营业外收入应交税费_销项税,这么做完,会造成报表的营业收入,和申报表的销售额不一致,这个怎么办啊?
年前的工程款现在退了大部分怎么记账呢?
年前收到工程款最近退款大部分要怎么处理?是开冲红还是怎样呢?
你好,老师,对方用酒抵我们的货款,我们卸酒发生的费用,计入什么科目
香港公司给大陆公司开了专利授权费100万的发票,大陆公司需要交哪些税费,分别是多少?香港公司需要交哪些税费?分别是多少?谢谢!
大陆公司A向香港公司B支付服务费用时,需要根据中国税法规定,代扣代缴相关的税费。具体包括代扣代缴企业所得税。至于增值税,若服务是在中国境内消费的,则需要按规定缴纳增值税。具体操作前建议详细了解最新的税务规定。需要代扣代缴哪些相关税费?企业所得税税率是多少?
无111111111111
你好,老师请问22年记账时预算会计辅助项里的预算项目选错了,今年要进行调整,应该怎么操作记账呢?
您好21年10月的成本发票有90000,可以入到今年吗
你好,老师请问公司做生鲜批发的一般纳税人,公司采购蔬菜,是免税品,当月总共进了30万的货,月末有10万的蔬菜款未付,票也未收到,只是货收到啦,这种情况申报增值税填报免税项的时候是填30万对应的销售金额还是填20万对应的销售金额啊?,
入待认证进项税额,申报的时候增值税表二里用填写么?
不需要,这个是不需要,等认证转是进项税额下面
这个月正常勾选,表二还是填写当期认证相符的栏里就行是吧
是的,是的,是的,是的,
给您发个图片您看看这笔分录做的对不对
直接发图就可以,这个没有看到
发不出去,我一共四张票据,同事们先拿回来的两张票我做勾选了,剩下两张票据昨天才给我,我做待认证 借管理费用 进项税 待认证进项税 贷应付账款
发不出去,我一共四张票据,同事们先拿回来的两张票我做勾选了,剩下两张票据昨天才给我,我做待认证 借管理费用 进项税 待认证进项税 贷应付账款
可以这样,可以,可以,
好,谢谢老师!
好,我先回复别的学员了