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老师您好!我十月份有一份发票要入账,但是在勾选平台上我没勾选这张发票的进项税,如果我入账怎么处理此笔业务?

2020-11-10 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 08:49

这个先挂借应交税费待认证进项税额,你看纳税人识别号有没有问题

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快账用户1863 追问 2020-11-10 08:52

入待认证进项税额,申报的时候增值税表二里用填写么?

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齐红老师 解答 2020-11-10 08:53

不需要,这个是不需要,等认证转是进项税额下面

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快账用户1863 追问 2020-11-10 08:54

这个月正常勾选,表二还是填写当期认证相符的栏里就行是吧

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:02

是的,是的,是的,是的,

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快账用户1863 追问 2020-11-10 09:03

给您发个图片您看看这笔分录做的对不对

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:09

直接发图就可以,这个没有看到

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快账用户1863 追问 2020-11-10 09:16

发不出去,我一共四张票据,同事们先拿回来的两张票我做勾选了,剩下两张票据昨天才给我,我做待认证 借管理费用 进项税 待认证进项税 贷应付账款

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快账用户1863 追问 2020-11-10 09:16

发不出去,我一共四张票据,同事们先拿回来的两张票我做勾选了,剩下两张票据昨天才给我,我做待认证 借管理费用 进项税 待认证进项税 贷应付账款

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:30

可以这样,可以,可以,

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快账用户1863 追问 2020-11-10 09:32

好,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:37

好,我先回复别的学员了

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这个先挂借应交税费待认证进项税额,你看纳税人识别号有没有问题
2020-11-10
有一张增值税专票是5月份的当时我落下没有入账,但是在勾选平台已勾选认证了。我现在可以补在这个月
2020-09-12
同学,你好 嗯嗯,是的
2021-09-06
您好,可以在账上查询一下这张发票金额
2023-10-03
1.记录并核对:首先,详细记录这笔业务的相关发票信息,并与会计账簿中的记录进行核对,确保发票信息的准确性。 2.发票勾选:在税务系统中,找到对应月份的发票勾选功能,并勾选遗漏的发票。如果当前月份已经不能勾选1月份的发票,你需要与税务机关沟通,了解是否可以补选或进行其他处理。 3.做账调整:根据勾选后的发票信息,对会计账簿进行相应的调整,确保账务记录的准确性。 4.税务申报处理:在后续的税务申报中,将已经勾选并做账调整的发票信息纳入申报范围,确保税务申报的准确性。 5.缴纳税款:根据税务申报的结果,计算应缴纳的税款,并及时缴纳。如果由于之前未勾选发票导致少交税款,你需要补缴相应的税款并支付滞纳金(如果需要)。
2024-05-23
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