你好,作废重新开过
老师,我们酒店有张发票,免税的餐费开成了税率6%,然后总金额就变成了实际收费金额+税金了,这张发票我要怎么做呢?
老师,我们是酒店今年免增值税,10月份的时候开了张6%税率的餐费发票,然后总计金额=实收金额+税额,现在我要怎么入账呢?
老师,我们有一张房屋违约金发票,实际违约金40000,我们违约了,对方给我们开了发票,多开了3600的金额,这个怎么做账呢
老师:我们一季度有开几张免税的发票,因为季初税局还没定是几个点,所以开的是免税的发票,现在做账电子税务局统计是把免税的票面金额比如1万拿来乘0.01的,就造成我凭证不平衡,比如一共5张发票,2张1万免税,3张1万不含税金额就是29702.97,税局合计的不含税金额就是49702.97元,在49702.97*0.01=497.03税额,可是我做凭证,借银行5万,(实际收款),贷应交497.03,收入49702.97,这样就有差额200元了,这个我要怎么做呢
老师,6月销售开票时,相同的金额多开了一张没有发现,做账时也就没有做这一张,月初所得税额收入按照做账的金额申报了,增值税是按照真实的申报的,把这张票得税额也计算进去了,现在这张票要怎么处理呢,怎么做这张票
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
这是10月份的发票
您好,那开个负数发票,冲了重新开具