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老师,我们酒店有张发票,免税的餐费开成了税率6%,然后总金额就变成了实际收费金额+税金了,这张发票我要怎么做呢?

2020-11-10 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 08:46

你好,作废重新开过

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快账用户9028 追问 2020-11-10 08:58

这是10月份的发票

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齐红老师 解答 2020-11-10 09:07

您好,那开个负数发票,冲了重新开具

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你好,作废重新开过
2020-11-10
借银行存款贷主营业务收入,应交税费
2020-11-10
124457.6 销售额,填写这个的。
2020-10-16
同学,你好。按照实际合同金额及实际支付金额做账就可以,多开的金额不用做账
2021-07-31
同学,你好,你看一下开发票的时候,有没有哪儿能设置,可以输入含税金额 ,这样他会倒推出来不含税的金额 的。
2020-11-12
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