郭老师你说这种情况我该怎么办啊？关键是他实际之前没有帐，只是填了个数字我要是凭空冲一笔，我自己实际的帐实收资本就是负得了，要是做一笔实收资本再冲销一笔，等于不做！是吧老师，您说让我冲销了！我怎么冲销啊？我这个报表上怎么改动啊郭老师 ？今天老板说还有个类似的农业科技公司让接手过来从代理记账哪里！您说我该注意什么！估计和这个差不多乱七八糟，什么都没有还想正规。老师详细讲解一下！

老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？

老师们，我今年7月份找了份工作，一家工程检测技术行业的公司，成立15年了，前面换了4个会计，都不专业也不负责任，我和一个比我大3岁的男会计都通知上班，是我自降了要求做会计助理，这个男会计是财经大学的本科学历，所以这家家族企业的财务总监比较更信任他一点，让他主要外出办结算，协助总监核对一些流水账，还有就是审查一遍我的账，有什么问题多和他沟通，就从7月份开始因为前任会计没有交接的原因我们一直都很好地沟通配合着，他主动要求审批发票报销单，但是最近几天明细感觉他不对劲，他审核的发票也不仔细，员工报销的发票有许多张，有一张是没有发票的但是他就签字了，出纳也付了钱，最后和员工要这张只写了收据的发票员工说绝对要不来没有发票，前天我们公司统一开会核对了19年及20年的合同台账，发现了许多问题，有2个问题跟他探讨问了一下，但是他反质问我怎么办，他倒是说了解决办法，但是最后当着其他同事的面又半开玩笑地说我不要胡做调整，我就生气地说了不是跟他商量着怎么就胡做了？从我们俩7月同时进公司还花钱请了2个税务师做指导，我们平时有问题都能随时咨询，说实话就算不问他我也可以咨询税务师和会计学堂，请问老师我以后怎么待他？

郭老师，上次问过您，小规模季报，免征增值税和所得税，农业科技公司每月只开几张免税票，无其他真实业务， 老师我按照您说的，我增加了点现金 借，现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育， 我想了想，借 消耗性生物资产 代 现金比较合适， 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗？ 我把生产成本转到消耗性生物资产了，老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师？ 因为我暂借款现金做的多点，我购买幼苗时候，一部分代 其他应付款，一部分 现金 ，问题来了，最后，现金流量表中收到的，其他与经营活动有关的现金，这块 是 哪个数据啊，郭老师，是不是，我这两笔其他应付款产生的，我不理解，我想先把，报表做成，和上个季度申报差不多数据，后期慢慢真实，起来，在调整可以吗？老师？求仔细看看我的问题

老师您好，公司是2019年八月份成立的小规模，当时基本户里也没有钱，2019年12月份有一笔业务3000元的，12月份先开的票，所以老板就打了100元钱进去，在税务局代开的专票为了可以扣掉税款的！一月份才收到钱，代账公司也给做的应收账款，后面1月份货款到了，没有跟代账公司说也就没做成收入，还在应收上挂着的，但是同时又发生了几笔交易，银行扣了好几月份手续费有250元钱，老板又私自把钱转到自己卡里作为报销费用，这些都没跟代账公司说，他们也没有做账，直到四月份老板不想让他们代账了，就把财务交接过来了，1-3月份的那个季度他们什么也没做，实际上是有发生我跟你描述的这几笔交易的，19年12月份的100元他们也没有做账，现在我想把这个应收账款做平，让老板又打了3000元进去，但是后面该怎么操作我就又糊涂了！2500的还需不需要再打到老板卡里呢？250的手续费又该怎么做呢？不可能再扣掉这些银行费用的呀？所以请教老师

郭老师你说这种情况我该怎么办啊？关键是他实际之前没有帐，只是填了个数字我要是凭空冲一笔，我自己实际的帐实收资本就是负得了，要是做一笔实收资本再冲销一笔，等于不做！是吧老师，您说让我冲销了！我怎么冲销啊？我这个报表上怎么改动啊郭老师 ？今天老板说还有个类似的农业科技公司让接手过来从代理记账哪里！您说我该注意什么！估计和这个差不多乱七八糟，什么都没有还想正规。老师详细讲解一下！