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请教一个问题,一般纳税人,不含税金额10000元,客户要求开代开发票,收10点税,开票金额是11000,退多少回客户才正确

2020-11-06 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 23:47

退客户多少?你是要退什么?同学你是要退税吗?十个点你没有退税吗?

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快账用户4304 追问 2020-11-07 19:41

意思是客人本来是不含税金额,现要求代他开增值税票,补10点税回我司,这个业务怎样处理?我该开的含税金额是多少?

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齐红老师 解答 2020-11-07 19:47

你是按收到的客人价款加税点,一并的金额计你的收入,开相关的发票处理的。 发票也是按这金额开具的

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快账用户4304 追问 2020-11-07 19:49

那就是开票是11000元,收客人的货款也是11000对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-07 19:49

是的,就是这个意思的

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快账用户4304 追问 2020-11-07 19:50

我有朋友说多出的1000元是含税上税,说开11111才正确,

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快账用户4304 追问 2020-11-07 19:53

否则说我开多的1000元代他缴税了

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快账用户4304 追问 2020-11-07 19:54

她说用10000除以(1-10%)

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齐红老师 解答 2020-11-07 19:56

开11000就可以了,这11000里面包含了增值税和收入。

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