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老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图

老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图
2020-11-06 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 17:37

你好,没明白你要问什么问题

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快账用户5746 追问 2020-11-06 17:47

问:填报增值税申报表是否如上述所说这么填列申报?

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齐红老师 解答 2020-11-06 17:57

你在附表二有一项红字信息表那个栏次填写

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你好,没明白你要问什么问题
2020-11-06
红字专用发票信息表注明的进项税额那一栏,填1300
2022-02-18
你好,这个是你们自己开的红字信息表里面的税额。
2021-07-07
你好,是不是有退税,然后这个税款又收回去了。
2023-05-06
是的,,红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数
2023-02-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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