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老师我发现我之前税控盘维护费的抵扣报表附件资料(四)写错了,导致期末余额还有280,但减免税额申报明细表是正确的,这个我需要更改吗?

老师我发现我之前税控盘维护费的抵扣报表附件资料(四)写错了,导致期末余额还有280,但减免税额申报明细表是正确的,这个我需要更改吗?
老师我发现我之前税控盘维护费的抵扣报表附件资料(四)写错了,导致期末余额还有280,但减免税额申报明细表是正确的,这个我需要更改吗?
2020-11-06 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 16:57

要的,错误了要进行更改的

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快账用户1909 追问 2020-11-06 17:04

老师我该怎么改呢?

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齐红老师 解答 2020-11-06 17:04

这种只能去税务局修改

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快账用户1909 追问 2020-11-06 17:05

如果不改,对明年有印象吗?

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齐红老师 解答 2020-11-06 17:17

那你这个280就一直留在那里了

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快账用户1909 追问 2020-11-06 17:18

哦哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-06 17:49

好的,客气,帮到你就好

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要的,错误了要进行更改的
2020-11-06
第一列能修改的吧 能的话填写减去280之后的增值税
2021-11-08
你好! 具体是有什么问题呢? 抵扣的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2022-01-19
根据您提供的信息,申报增值税的过程中,税控盘减免税款的相关步骤可能因地区和具体政策而有所不同。一般来说,需要填写几个表格以完成减免税款的申报。 您提到的第一步填写增值税减免税申报明细,这是申报增值税减免税款的第一步,需要详细填写减免税款的相关信息。 第二步增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表,这个表格用于申报税额抵减的情况,涉及到税控系统专用设备费及技术维护费的抵减。 第三步主表应纳税额减征额,这是申报增值税减免税款的最后一步,需要在主表中填写应纳税额减征额。
2023-11-06
这个主表里一般是自动体现的
2023-08-09
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