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老师,请问表中的本期免税额这个数字是怎么得出的?免税销售额我知道是根据税控盘里面的金额填的,那本期免税额怎么填?

老师,请问表中的本期免税额这个数字是怎么得出的?免税销售额我知道是根据税控盘里面的金额填的,那本期免税额怎么填?
2020-11-06 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 16:27

同学你好! 是免税销售额*税率得出的,这里的税率应该是3%。

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快账用户9274 追问 2020-11-06 16:32

但是我开票那里税率是1%,这个没有关联吗?

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齐红老师 解答 2020-11-06 16:37

同学你好! 因为是疫情所以才税率优惠是1%的。在申报的时候申报表就是按照3%来计算并全额抵扣的,是不需要交增值税的,你开的1%的票,账上最终还是要把这个增值税转到营业外收入的,也是不用交增值税的,所以没有关系的。

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快账用户9274 追问 2020-11-06 16:38

哦哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-06 16:40

同学你好! 不客气的。祝你工作愉快!

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同学你好! 是免税销售额*税率得出的,这里的税率应该是3%。
2020-11-06
第一和第三填写你的免税销售额,第五填写免税销售额乘以3%,其他的都是0。
2025-01-13
你好;    减免表要对应的去填写的;      需要写的     
2022-04-03
你好  开的普票么 所谓的免增值税 是不超30万  的免么
2021-01-14
你好,本期是2021年一到六月份合计 上期是20年一到六月份合计。
2021-07-02
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