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请问,税控盘购置费抵扣增值税,是在附表四、增值税减免申报明细表和主表23行处填吗?

2020-11-06 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-06 09:50

您好!是的。就是这3个地方

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快账用户7748 追问 2020-11-06 09:56

要是销项税小于进项税,之前购置的税控盘一致没有抵扣,这个月由于进项税小于销项了,要申报抵扣,这两个表我填写的对吗? 减免税申报表,应该填写在期初余额还是本期发生额里呢?

要是销项税小于进项税,之前购置的税控盘一致没有抵扣,这个月由于进项税小于销项了,要申报抵扣,这两个表我填写的对吗?  减免税申报表,应该填写在期初余额还是本期发生额里呢?
要是销项税小于进项税,之前购置的税控盘一致没有抵扣,这个月由于进项税小于销项了,要申报抵扣,这两个表我填写的对吗?  减免税申报表,应该填写在期初余额还是本期发生额里呢?
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齐红老师 解答 2020-11-06 09:56

你好!是填在本期发生额里面的

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快账用户7748 追问 2020-11-06 10:07

老师,期初余额是什么时候填呢?

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齐红老师 解答 2020-11-06 10:22

你好!如果你留底,本期不抵扣,在下期就会有期初余额了

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相关问题讨论
您好!是的。就是这3个地方
2020-11-06
主表23行,附表四,减免税明细表都要填写
2021-01-08
对的 这个是自动出来的
2022-06-02
同学你好 对的 要填写的
2022-02-11
是的 还有主表应纳税减征额
2020-12-15
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