老师，我公司找的代账会计，我看他之前的工资发放都是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付， 这样有问题吗
你好，可以这样做的呢，没事
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老师问下，每月计提工资50000，发每月生活费40000，平时做的分录计提借：管理费用/生产成本-工资40000 贷：应付职工薪酬40000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发，我可以这样做分录借：管理费用/生产成本 40000贷：应付职工薪酬 40000 转借：应付职工薪酬40000贷：其他应付款-职工工资40000，借：其他应付款-职工工资30000 贷：银行存款30000，这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
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老师，我公司找的代账会计，我看他之前的工资发放都是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付， 这样有问题吗
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老师我工资， 借 管理费用_职工薪酬 贷，应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费，这样对吗
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老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提：借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放：借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
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老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款
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本单位有一般户，用于贷款。然后往不同的个人银行里转，还款也是。我一般户和基本户做账是一起的，如一般户要注销，这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款，问题你冲了银行存款，一般户，这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
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单位有一个一般户，用于贷款。但是这个贷下来的款子，转入不同的私卡。还款也是不同人还，或者基本户还。现在的问题是，我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
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.张某为一中国公民，2022年1月至3月，从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元，每月专项扣除1500元，赡养老人专项附加扣除每月2000元， 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元，取得一次性劳务报酬30000元。要求计算： (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额； (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额； (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
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本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款，但是都转给不是本公司的个人，然后还贷也是不同的人还进来的，有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的，问题是到时候这个一般户注销了，我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
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多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗？
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小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
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粤公网安备 44030002003870号
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但是其他应付已经多达16万之多了
哦哦，这么多了，一直挂账了呢，要适当的销一点的呢，其他应付款转入现金
怎么转啊
借其他应付款 贷库存现金 这样转一下的呢
可是我公司根本没有那么多现金来转啊，这样现金不就出现负数了吗
可以转一部分 的呢，不用一下转完的
关键就在这儿了，公司现金流量表里只有4220的现金
好吧，那只能先放着了呢，这个没法调的呢
现在我自己做，那不是越挂越多
你可以不挂这个上面的呢，你们工资是怎么发放的
有的是现金，有的是银行存款
对公的嘛，那可以走银行存款，或者现金的呢
这个钱也是老板自己的啊，之前会计做的是借：银行存款 贷：其他应付
哦哦，好吧，那你们对公的钱呢，都不取钱的嘛
总的收入才18万左右
对公从来不取钱的嘛，都是法人垫付的
差不多都是
那是没有办法了呢，公司就不挣钱的呢