您好 没有任何进项发票抵扣的话 应该是缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预缴的2个点的增值税和附加
异地预缴税,开票金额12000,税率3%的,应该交3个点的增值税跟附加税,错误交成2个点的,这种情况怎么处理,会对企业有所影响吗?
建筑业,外地项目预交2个点增值税和附加,没有专票抵扣,那么计算缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预交的2个点的增值税个附加?这种算法正确吗?
老师,我建筑企业有预缴增值税,附加税,比如当月应交增值税10万,进项2万,预缴3万,本月要交5万,附加税是按照5万生城建,教育,地方,这个时候我预缴的附件税可以放这里面抵扣嘛
有个问题咨询您一下,我是建筑企业,易地有预缴税费,请问下易地预缴的附加税在注册地纳税申报时可不可以抵扣呢 比如说我本月销项税金5万,进项2万,易地预缴增值税1万,附加税0.5万,那我本月应缴纳的增值税是不是5-2-1=2万呢,附加税是交2万的12%,还是交2万的12%在扣除0.5万呢
您好老师,我们是一家建筑业企业,9月有外地项目预缴的增值税和附加税,这个月领导不让抵扣预缴的增值税了,让把进项发票全认证,等以后再抵扣9月份预缴的增值税,可以吗?
开9个点运输费发票是否需要运输许可证才可以开出?
您好老师,我公司有一张费用票是2023年的,老板让走23年的费用,23的未分配利润减少了,我是不是应该补交企业所得税,怎么补交企业所得税?
老师,讲课的讲义pdf的下载不了,能发给我吗
如果A公司注册资本5万,从B公司购买了B公司投资于C公司的10万股权,这10万元怎么做账,对A公司的注册资本有什么影响,要交几次印花税?
老师,企业所得税测算是这样子取数吗?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
老师公司年终奖在什么时候计提
租房合同租期5年,是签合同时缴一次,还是每年都要缴?
老师公司年终奖在什么时候计提
年终财务报表资产总额超过5000万了,怎样调低?应收应付怎么调减?要改第四季度的账吗?怎样改?老师详细讲一下
那么申报时,附表三填了预交2个点增值税,得出主表交纳7个点增值税,申报附加税时按7个点增值税基础得出数据,可是附加税申报表会带出外地预交的数据,这个外地预交的附加还能再抵减吗?
带出来的数据是可以手动修改的,那么要不要递减呢?
附加税根据抵减后的增值税计算缴纳的 不好预缴的再次抵减 这样的话 就双重抵减了 带出来的数据是可以手动修改的,不要递减
好的,非常感谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问