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建筑业,外地项目预交2个点增值税和附加,没有专票抵扣,那么计算缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预交的2个点的增值税个附加?这种算法正确吗?

2020-11-05 07:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 07:24

您好 没有任何进项发票抵扣的话 应该是缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预缴的2个点的增值税和附加

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快账用户9573 追问 2020-11-05 07:28

那么申报时,附表三填了预交2个点增值税,得出主表交纳7个点增值税,申报附加税时按7个点增值税基础得出数据,可是附加税申报表会带出外地预交的数据,这个外地预交的附加还能再抵减吗?

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快账用户9573 追问 2020-11-05 07:30

带出来的数据是可以手动修改的,那么要不要递减呢?

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齐红老师 解答 2020-11-05 08:30

附加税根据抵减后的增值税计算缴纳的 不好预缴的再次抵减 这样的话 就双重抵减了 带出来的数据是可以手动修改的,不要递减

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快账用户9573 追问 2020-11-05 08:31

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2020-11-05 08:31

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您好 没有任何进项发票抵扣的话 应该是缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预缴的2个点的增值税和附加
2020-11-05
抵增值税填主表第28栏
2022-04-19
同学你好 留抵就是多的税,进项大于销项的 附加税没有留抵,就是预缴的
2021-04-15
你好!外地的这个,你在外地交就好。本地是只看本地要交的增值税金额
2021-03-08
你好 需要去异地税务局做更正申报 然后按照正确的数字回总公司申报抵扣
2020-06-29
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