老师，公司刚成立上个月没做账，为了在税务系统上传报表时，财务报表不为零，我在货币资金填了一笔数2800.其他应付款5000，未分配利润-2200.这样的资产负债表时平衡的。我想问下，这个月我做账，这个怎么处理，是否红冲？如果红冲怎么红冲
你好，你当时做的什么分录
-
Q
老师，我现在建8月帐作为9月期初数，公司成立几年了，之前没建帐，但固定资产，累计折旧有购买来的累计数，货币资金有余额，应付应收有累计应收应付多少的数，存货有所有存货的数，然后应交税费一应交增值税一己交税金有今年的累计数，这是资产负债表有的数哦，但是资产负债表上未分配利润应该怎么取数？I 还有利润表收入，成本，费用只有8月的数，这两个报表这么取数对吗？利润表上的本年利润要与资产负债表上的数一样，要怎么取数？
-
Q
公司成立没多久，上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时，不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔，一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000然后还有笔是未分配，现在我要红冲这里，我是怎么红冲？
-
Q
公司成立没多久，上个月的几笔业务我就没做账务处理。都做到本月。但是在网上上传财务报表时，不想让财务报表为零。所以就填了两笔假的。那我现在就是要把这两笔本身是假的数据给他变过来我就要红冲这两笔，一笔是货币资金2000一笔是其他预付款5000，然后还有笔是未分配，现在我要红冲这里，我是怎么红冲？分录怎么做？
-
Q
老师，公司刚成立上个月没做账，为了在税务系统上传报表时，财务报表不为零，我在货币资金填了一笔数2800.其他应付款5000，未分配利润-2200.这样的资产负债表时平衡的。我想问下，这个月我做账，这个怎么处理，是否红冲？如果红冲怎么红冲
-
Q
老师：单位处理一个固定资产，价值7000，按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产，我计提折旧1000，剩余账面价值7000，出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款，刚好抵账7000元，冲减了其他应付款。税金203元，我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ，这7000，我申报了无票收入，但是生成的报表里面，这7000没有在利润表反应，因为我在账上是平进平出，没有利润，税金支出是亏损的。请问该如何处理?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我当时是我的同事叫我这样填的。我也不知道。没做分录。就叫我这样填
那你这个月可以不用管，按你的业务来做。