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建筑公司山东分公司,项目在分公司所在地,目前干的回迁楼房,我们无资质,一般计税 ,总包公司又分包给我们这个就丰润公司的,之前问过问题 。老师目前没有业务,这个增值税预交税款表4 ,里面内容不理解,您说我这种情况即便以后发生业务用不用填写这个表格,表格种分支机构预交税款 ,和这个建筑服务预交税款 第2-3行,这是什么意思?什么情况下需要填写这个表格。不理解老师

建筑公司山东分公司,项目在分公司所在地,目前干的回迁楼房,我们无资质,一般计税 ,总包公司又分包给我们这个就丰润公司的,之前问过问题 。老师目前没有业务,这个增值税预交税款表4 ,里面内容不理解,您说我这种情况即便以后发生业务用不用填写这个表格,表格种分支机构预交税款 ,和这个建筑服务预交税款  第2-3行,这是什么意思?什么情况下需要填写这个表格。不理解老师
2020-11-04 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 09:46

同学你好 就是预缴的填写在这里的

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快账用户5363 追问 2020-11-04 09:52

你说我这种情况公司需要填写吗?什么时候产生预交回答仔细点吗?我问的23行都不理解老师 ,解析下意思

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齐红老师 解答 2020-11-04 09:58

只要预缴了就要填写的, 第2行是非独立核算的分公司预缴的 第3行是你们公司自己在工程所在地预缴的

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快账用户5363 追问 2020-11-04 10:08

什么情况下产生预交,老师我们是分公司独立核算,这块我不用管吧,2行 。我们目前分公司在聊城项目在聊城。

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齐红老师 解答 2020-11-04 10:11

你们非独立核算的分公司预缴的你填写

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齐红老师 解答 2020-11-04 10:11

一般就是异地预缴,预收款预缴

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快账用户5363 追问 2020-11-04 10:23

老师我这种不属于异地预缴吧?老师如果我们在大连有项目这种情况我应该怎么缴纳法?这个表就应该填写了吗 ?在山东交多少?在大连交多少啊?我们大连有个施工项目 。详细说下谢谢您老师

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齐红老师 解答 2020-11-04 10:30

这个是异地预缴的,大连预缴的也填写在预缴栏里面,大连一般预缴2%或者3%

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快账用户5363 追问 2020-11-04 10:35

老师我在大连预交完以后,填写在3行 建筑行业预交税款,这里,然后剩余的在我山东分公司缴纳是吧老师 ,我需要在大连税务局那边怎么操作怎么缴纳啊,老师携带什么去办理缴纳啊,这种是需要办理跨地区经营什么许可是吧老师 ?

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齐红老师 解答 2020-11-04 10:38

带着发票和外经证去预缴就行了

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快账用户5363 追问 2020-11-04 10:41

老师交完是填在3行是吧,剩余的是在分公司缴纳是吗? 是不是先预交在开票还是开完发票在预交?可以扣除分包款吗预交时候?

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齐红老师 解答 2020-11-04 10:48

对, 2.一般都是开完发票预缴的 3.可以的

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快账用户5363 追问 2020-11-04 11:48

老师我怎么听课件说先预交在开票?先开票在网上填预缴表还是去项目地税务局手工现填?那个顺序啊?

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齐红老师 解答 2020-11-04 12:02

可以先开票再预缴的,也可以先预交再开票,都行

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同学你好 就是预缴的填写在这里的
2020-11-04
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
同学你好,1、预交是在项目所在地,需要开发票时,开会产生预交,这个和正常申报的没有直接关系,你总部该正常申报的就正常申报好了;2、在机构地正常申报;3、考虑比例,是因为脑子里面想到的是相关成本这块吧,实际支付款项的,按实际来处理;4、如果约束对方开票按要求开发票,建议和对接项目人员沟通好,见票再支付相关款项,如果票给的不合格,就不会付款的;
2021-07-31
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
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