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老师,我想请问一下,我们公司拆迁,拆的补款其中一笔上月已经到账,还有一笔还没有到,因为还没有问清老板具体怎么处理,暂时这个月在账上做的是往来款,等问清楚了再按正式做收入。请问老师第一笔款是上个月收到的,这个月我是不是按照原来一样计提折旧呢?如果不是我该如何处理。谢谢老师!

2020-11-03 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 09:25

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齐红老师 解答 2020-11-03 09:29

您好,分2个方面分析: 1、您还没有做固定资产清理的账务处理,所以还需要进行折旧; 2、贵司的楼房停止使用了么,还在使用的话,需要继续折旧,固定资产是当月停止使用照提折旧。

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快账用户7896 追问 2020-11-03 09:33

老师,我们已经不再使用了 就是还没有做固定资产清理。应该还是需要折旧吧。

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齐红老师 解答 2020-11-03 09:38

您好,是的,相当于楼房处于闲置状态,对于未使用的固定资产也是需要计提折旧的。

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快账用户7896 追问 2020-11-03 09:43

知道了,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-11-03 09:49

您好,为学员解惑是我们的职责,您的好评是对我们鼓励。

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