老师好，请问我们原来开票给客户收的残保金，开的发票是人力资源服务费，现在要退部分残保金给客户，要怎么处理呢

1.我要办税】—【开票业务】模块。 2、功能菜单选择【蓝字发票开具】。 3、点击【立即开票】，选择发票票种，“差额征税”下拉选择“差额征税——差额开票”，点击【确定】。 1）金额录入“含税销售额”，输入发票项目编码后，点击金额填写自动会弹出差额填写信息，这里需要把差额扣除的金额（例如，劳务派遣人员的工资）录入。（2）全电发票下，必须录入差额扣除的凭证类型，像劳务派遣人员扣除的工资，凭证类型没有发票，我们选择其他扣除凭证，金额输入扣除金额即可。 4、点击【保存并继续】，支持录入多份差额扣除凭证。 5、核对开票信息无误后，点击【发票开具】按钮，完成发票开具。发票左上角显示“差额征税—差额开票”标签，税率/征收率显示**，备注栏显示扣除额

2024-03-18

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