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老师,我公司是物业公司,如果客户退租不给他退押金,我这是押金转营业外收入吗?

2020-11-02 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-02 11:05

同学,您好,是的转营业外收入

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:11

老师,那么二级科目是选其他吗

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:13

同学,您好,是的这个选其他

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:13

老师,对于物业公司,客户打款是用私人账户打款的,我们退押金是原账户返回,这样不是公账对公账可以吗?

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:14

同学,您好,这个可以的。

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:17

老师,那如果客户协商后亏损处理,那么我是直接做营业外支出还是要计提坏账准备呢?

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:18

这个我没有理解了,具体讲细一些,客户的钱做到应收账款了吗?

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:25

租金做了应收,押金做了其他应付,但是商量后领导同意拖欠的租金用押金抵扣后亏损一部分不收了。

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:28

这个做坏账 如 应收是1000元,押金抵了600 借其他应付款-押金600 贷应收账款600 借信用减值损失400 贷坏账准备400 借坏账准备400 贷应收账款400

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:28

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:29

同学,你好,不客气,希望有好评哦。

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:31

老师,这个是当月直接做坏账吗?还是先计提坏账准备,然后下月做坏账呢?

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:32

这个可以直接做的。

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快账用户2013 追问 2020-11-02 11:34

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-02 11:34

同学,您好,不客气了。

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