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老师,我这有个一般纳税人的客户,10月对方已经开了进项专票,可是我这在发票综合认证里怎么查不到呢,这是怎么回事,正常情况对方如果开了专票这个系统里是不是都能查到呀

老师,我这有个一般纳税人的客户,10月对方已经开了进项专票,可是我这在发票综合认证里怎么查不到呢,这是怎么回事,正常情况对方如果开了专票这个系统里是不是都能查到呀
2020-11-02 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-02 09:21

你好 看下税号对方给你开的对吗

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快账用户2199 追问 2020-11-02 09:30

好像是不对,前面这个红框是个0,后面这个框好像是个大写字母O,对不对老师,帮我看下,实际上这都是0才对,开票如果正常了那我在认证系统里就能显示出进项票了对吧

好像是不对,前面这个红框是个0,后面这个框好像是个大写字母O,对不对老师,帮我看下,实际上这都是0才对,开票如果正常了那我在认证系统里就能显示出进项票了对吧
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齐红老师 解答 2020-11-02 09:31

不对 那就不能勾选 勾选平台没有

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快账用户2199 追问 2020-11-02 09:32

老师这样的话我们这个公司没有进项啊,那就只能按照销项收入13%交增值税了吗,那得多交税钱,有办法弥补吗?就算是在重新开,那也是这个月的了,上个月的进项没有咋办才好?

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齐红老师 解答 2020-11-02 09:33

那你问下你税务允许你们延期交税吧

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快账用户2199 追问 2020-11-02 09:35

不能延期,都是当时交的,

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齐红老师 解答 2020-11-02 09:37

那就得缴纳 没有抵扣的

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快账用户2199 追问 2020-11-02 09:42

如果可以延期缴纳的话是不是也得下个月交,然后这个月重新开出进项来,把这两个月的销项减进项再核算应该交的?

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齐红老师 解答 2020-11-02 09:50

下个月收到的进项 下月抵扣 下月缴纳

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你好 看下税号对方给你开的对吗
2020-11-02
你好,你看一下这个是几月份开的税号是正确的吗?
2021-09-14
。找一下对方,让对方给您邮寄过去。
2022-12-13
都可以的,两个操作都可以,为了方便可以选择不抵扣,勾选这个选项,直接价税合计做账或者是直接不做。
2022-06-07
是不是对方的纳税人识别号写错了
2020-04-08
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