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老师,一笔未收到发票的其他应付款付款的时候借∶其他应付款,贷∶银行存款。那现在发票回来了,会计分录要怎么写?

2020-10-29 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-29 15:02

同学你好 是什么内容的发票呢;是购入材料还是?

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快账用户7688 追问 2020-10-29 15:07

是电梯年检费发票,用于业主公摊的

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齐红老师 解答 2020-10-29 15:13

同学你好 借,主营业务成本 贷,其他应付款

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快账用户7688 追问 2020-10-29 15:15

老师,代收代付的可以入主营业务成本吗?

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齐红老师 解答 2020-10-29 15:18

同学你好 代收代付 收款时 借,银行存款 贷,其他应付款 付款——后付发票;之前已经做了这笔,再收到发票时不需要再入账的; 借,其他应付款 贷,银行存款

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同学你好 是什么内容的发票呢;是购入材料还是?
2020-10-29
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
2021-03-04
您好,借:其他应付款 贷:其他应收款 借:其他应付款 贷:应付账款
2023-06-01
您好 借:银行存款 贷:其他应收款
2020-10-30
对,发票来了再做一笔账。
2022-05-07
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