老师，如果员工培训费对方给开的是专票，我该如何做账？支付给员工的餐费车费如何做呢
你好！培训费可以计入教育经费进行水可以抵扣，支付给员工的餐费车费计入福利费
-
Q
郭老师我们教育培训的业务，去给甲方单位员工培训学员花的餐费都是我们出钱和还有我们自己员工打车费。培训场地的场地费这三种情况怎么做分录呢
-
Q
老师，如果员工培训费对方给开的是专票，我该如何做账？支付给员工的餐费车费如何做呢
-
Q
老师，有一个公司请我们的老师去给他们公司培训，支付给我们培训费，对方是个人转到我们账户，我们给他们开什么发票呢，内容开票，现代服务，培训费可以吗。还是非学历教育教育培训费还是非学历教育培训服务费呢。如果对方付款到我们私户还能给他开发票吗。这个帐如果到了私户做账给如何入帐呢
-
Q
收到其它公司给员工培训的费用，然后我们企业在支付给培训机构，中间赚了差价，这种如果账务处理，如何开发票？
-
Q
我公司是人力资源公司，甲方给我们员工培训，现要求我方支付餐费和培训费给他们，他们不能给我们开发票。问一下老师，这部分如何处理能合理化
热门问答 更多>
-
老师请问一下，给A公司开票，B公司替A公司付款可以吗？
-
老师，我们公司代一个挂扣全额缴纳社保，他没工资的，分录怎么出
-
郭老师早上好，建筑工程公司，15%利润，35%工资人工费，20%机械租赁费，15%材料工具费，15%垃圾清理费，大概这样，然后有点招待费，这样做账合理吗
-
小规模到的费用发票是入成本还是费用的？
-
小规模季度申报所得税，收入为零，发生了2000元管理费用，成本是填2000还是填0
-
合作社为个体户代刻章，合作社怎么记账
-
合作社给个体户代刻章，合作社费用怎么记账啊
-
固定资产本年减少数从哪取值
-
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
-
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，销项税，进项税，转出未交增值税三个明细科目没有结平，现在想通过借：应交税费—应交增值税—销项税，贷：应交税费—应交增值税—进项税，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛？那历年未结平怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，这个餐费跟车费都是这次培训的，我可不可以记一起啊
你好！发票内容是什么？如果开的都是培训费可以，否则要分科目合算
发票就是培训费，餐补跟车补是单位自己定的
还有，因为我目前没有收入，我是不是把进项税直接计入应交税费—代认证税费里面啊，
你好！是可以的，但是这样发票先不要认证
这样做的话，是不是月底结转的时候，应交税费科目就会出现借方科目了啊？
你好！是的，有留底金额