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4月份收到款,进了管理费用贷方。月末做报表时,系统上报表里的金额,比实际科目余额表里的多。那之后月份,出报表,是不是只用调整利润表里的本年累计就可以,当月不用调整

2020-10-29 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-29 14:32

可以,这个可以保持本年累计数是对,之前报表申报过可以不需要修改,这个到时候年报是对就可以

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快账用户1898 追问 2020-10-29 14:40

好的。但是9月份的,当月份的数值也修改了。是否会有影响。还有就是,老师。如果想要调整的话。应该怎么调整

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齐红老师 解答 2020-10-29 14:42

当月份的数值也修改了。 你修改啥,你这个管理费用贷方只能去反结账就可以,

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齐红老师 解答 2020-10-29 14:43

反结账去改管理费用借方 负数就可以,

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快账用户1898 追问 2020-10-29 15:33

当月数值那个。当时有点懵。把那个也修改了。那就只改本年就好。然后按照老师您说的。反结账

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齐红老师 解答 2020-10-29 15:35

这个修改,你最后重新做,这个本年累计数是对就可以,后面申报按新的数字申报就可以,这个不影响这个我之前问过税局季报和之前是可以对不上

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可以,这个可以保持本年累计数是对,之前报表申报过可以不需要修改,这个到时候年报是对就可以
2020-10-29
您好 请问是今年的管理费用吗?
2022-08-14
你好;    你是不是管理费用做了贷方金额 ; 你这个冲的时候怎么做科目的 我看看  
2023-04-24
你好,先保证月度平衡,以前年度损益转未分配利润,然后你要调减未分配利润的报表期初金额。
2021-01-09
您好,差额部分就是调整以前年度损益的金额。
2020-12-17
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