演示账套

Q

我们是动漫制作公司，给韩国一家公司打了一笔款帮我们制作动漫，对方给我们开啦形式发票啦，这个款需要代扣代缴增值税吗？

2020-10-28 21:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-28 21:55

同学您好，您这是属于进口服务的是吧

快账用户9710 追问 2020-10-28 21:55

是啊，所以，有没有要交税，还是怎么处理

齐红老师解答 2020-10-28 21:57

是的，这是需要代扣代缴增值税的

快账用户9710 追问 2020-10-28 21:58

是不是申报增值税的时候填写？还是去海关申报

齐红老师解答 2020-10-28 21:59

增值税申报的时候有一个代扣代缴表的

快账用户9710 追问 2020-10-28 22:22

制作完后，是在境外投放，也要缴税吗

快账用户9710 追问 2020-10-28 22:23

这样是不是应税行为就是完全在境外，就不需要代扣代缴啦

齐红老师解答 2020-10-28 22:44

就在境外的话，是的

快账用户9710 追问 2020-10-28 23:20

完全境外行为，不须要缴税费吗

齐红老师解答 2020-10-29 12:04

但是您有所得，还是需要缴纳所得税的

同学您好，您这是属于进口服务的是吧

2020-10-28

你好；不涉及的。代收代付不赚取差价不涉及税费的。要提前问下税务局是否备案。比如金额很大的话

2021-11-17

同学你好 1、要看发票的右下角，如果税务注明由支付方代扣代缴，那就是需要我们扣缴。 2、代开的话，如果是专票增值税及附加、个人所得税、印花税都要交。普票，个人所得税、印花税。 3、如果属于应税服务，我们需要交印花税

2022-09-27

同学你好可以的，你们用来抵扣就行了，不用再开这个专票

2020-12-02

同学你好这个就可以的哦，要开专票的

2020-12-14

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