老师 我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工赵文静账户20万，对方又用对方公司名称益海转给我公司旗下的开封项目转账20万，公司之前从没建账 ，有没有会计，是内帐，10月开始建账 截止9月底开封项目余额5万 整个过程怎么走账啊
同学你好 那你直接做 借其他应收款 贷银行存款－老板账户 借银行存款－公司户 贷其他应收款
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老师们，公司在15年与上游客户签了106116元的合同，并在2015年11月份开具了106116元的普通发票，在2016年7月份我们支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证，我们3个财务都没有找到106116元的发票，也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据，但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了，可是那个106116元的合同我们也找不到，我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了，老板也找不到这106116元合同及发票，老板记得这笔业务也是合同签字的，现在这家公司正在接受审计查账，要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元，我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字，老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款，但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的，如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票，而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款，连这个公司供应商名称都没有的，老师们能否给我一个处理的办法呢？
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老师 我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工账户，对方又用对方公司名称转给我公户 整个过程怎么走账啊
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老师 我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工赵文静账户20万，对方又用对方公司名称益海转给我公司旗下的开封项目转账20万，公司之前从没建账 ，有没有会计，是内帐，10月开始建账 截止9月底开封项目余额5万 整个过程怎么走账啊
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我们是勘察施工方，以前签订的都是不含税合同，工程款都不给的，只是拿房。现在甲方那边账目全部要整理，都要发票，但是是不含税工程款，款项也没有收过，现在要解决这个发票问题，最主要就是税额，要是转款到我们公司开票的话要14%的税，甲方不接受，但是让我们承担税金的话肯定也不行，这个步骤不完成，房子那里的手续又没法走，还差75万的工程款额度要解决发票问题。甲方财务提到走劳务的话税率更高 ，建议最低的税率是我们老板个人去开工程发票，1.5%的税，是最便宜的 虽然说1.5%是很诱人，但是我不知道这个办法的可行性如何。开这个票需要什么样的流程以及资料，会不会有风险，对于个人有没有影响 私人老板，挂靠勘察单位
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老师们，我第一次做工程项目的账，这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目，预计到今年年底竣工，签订的合同是从2021年6月份开始的，但甲方8月份拨了第一次款，9月份首次开票给甲方，我们乙方的公司9月之前还是小规模，为了按甲方要求开9%的发票，就在今年9月份申请为一般纳税人了，但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算，看上个季度的账也没几笔账，而且之前的账套不能按要求做了，我重新建了个账套从2021年8月份启用，这个工程合同总价是700多万（含税的），我是10月底才接的，前会计并没按完工进度百分比核算，现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办？
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那不是接着开封9月份预付账款吗？这样没体现啊 其他应收是什么呢
这是他们之前记得账
你都做其他应收款就行了，不用做预付
那其他应收的二级明细是什么啊？扣款的这个怎么写分录
就是赵文静 这样写就行了，反正是内账，写公司名称也行
那和9月份余额关联不是上了
你把预付的转到其他应收里面
不明白 把其他应收转到预付吧 借 其他应收赵文静 20 贷银行存款-老板账户 借预付，贷其他应收-赵文静20
借预付贷其他应收－赵文静 这样就行了
那截止到9月30号还要用预付账款这个科目吧
恩，你这个月冲了就可以了
没办法冲吧 这个一直有余额的
就是 借预付贷其他应收－赵文静
那赵文静静公司用公司名称打款到开封项目20万 怎么写分录
借银行存款－公司户 贷其他应收款-赵文静