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一般纳税人取得的住宿增值税专用发票,哪些情况不能抵扣?

2020-10-28 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-28 08:05

用在福利费和招待费的

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快账用户4938 追问 2020-10-28 08:06

那什么情况能抵扣销项税啊

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快账用户4938 追问 2020-10-28 08:07

住宿不就是福利跟招待吗

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快账用户4938 追问 2020-10-28 08:07

主要我这发票是同城的

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齐红老师 解答 2020-10-28 08:07

差旅费 培训费的可以

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快账用户4938 追问 2020-10-28 08:07

不可能是差旅费

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齐红老师 解答 2020-10-28 08:08

那就不能抵扣增值税的

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快账用户4938 追问 2020-10-28 08:10

老师,我已经抵扣了!那现在怎么办

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齐红老师 解答 2020-10-28 08:19

进项转出就可以了

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快账用户4938 追问 2020-10-28 08:28

分录怎么写,申报怎么弄啊?是要补税吗?

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齐红老师 解答 2020-10-28 08:30

借管理费用 贷应交税费应交增值税进项转出 附表二进项转出

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快账用户4938 追问 2020-10-28 09:34

主要情况是这样的,我的一般纳税人准备降小规模了,然后账面还有待抵扣的进项税,我就想着处理掉!看哪些能转出! 但这个节骨眼又怕税局注意

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快账用户4938 追问 2020-10-28 09:35

你说我是进项税额转出还是不转??

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齐红老师 解答 2020-10-28 09:35

你好 建议做进项转出

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快账用户4938 追问 2020-10-28 11:45

老师,那会疫情期间,我一表集成报增值税时,网厅提示有一份进项税额转出,因为发票没在身边,就保存下来,多交了增值税,税管员还找我去退税了! 那我现在做进项税额转出,会不会又被监控到

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齐红老师 解答 2020-10-28 12:30

不会 正常的业务不会的

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快账用户4938 追问 2020-10-28 12:32

主要1月就认证抵扣了,现在10了

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快账用户4938 追问 2020-10-28 12:32

而且我是一般纳税人马上降小规模,待抵扣进项税额多了

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齐红老师 解答 2020-10-28 12:35

你好 可以进项转出 就说不能抵扣的不就可以了

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