我们平台有个客户叫张三吧， 在我们平台购买了一张机票1000元，付款到我们享途的公账户，我们去航司官网帮客人采购这张机票花了980元。购买机票航司只开行程单不开发票的（跟火车票类似）所以航司开了一张行程单，乘客需要报销，我们就把行程单交给了客人。 那我们自己公司这笔进账既没有进项发票 也没有销项发票该怎么办。 客户的行程单，能作为旅游公司的进项票嘛
同学，你好 你们要确认收入20 不能作为你们的进项
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们
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我们平台有个客户叫张三吧， 在我们平台购买了一张机票1000元，付款到我们享途的公账户，我们去航司官网帮客人采购这张机票花了980元。购买机票航司只开行程单不开发票的（跟火车票类似）所以航司开了一张行程单，乘客需要报销，我们就把行程单交给了客人。 那我们自己公司这笔进账既没有进项发票 也没有销项发票该怎么办。 客户的行程单，能作为旅游公司的进项票嘛
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老师，请问一下我们公司是摩托车销售的公司，一般客户都是批发给乡镇的，或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额，但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进，是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大，会不会有问题？？2年了，都是这样操作的，公户从来不会有客户的钱，公户就是扣税 ，付购进款，还有房租，利息。就没了
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老师请问一下，我们是一家物流运输公司，公司的几十台车都是客户挂在我们公司，买卖都要通过我们公司，所以有很多购车的进项，但是我们又没有实体运输，老板想把进项抵扣，就给别人开了运输合同，开了运输发票，别人也会把发票金额对公打给我们，我们扣除了税点之后，又不能对公给别人，以前就是法人将款提到个个卡，想办法转给对方个人帐户，现在公转私越来越严，有没有什么好的办法解决这个问题呢？注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不，或者有没有好点的办法呢？ 谢谢老师
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一般户可以独立核算吗？我公司承接了一个装修项目，想设立一个一般户独立核算，我觉得不合规，应该设立分公司或子公司，但又不知道分公司和子公司哪个更适合，因为装修公司有时会涉及跨市装修项目，请老师指教
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您好，我一个1000万项目（钢结构厂），有300万的人工工资，合同是这么签的，但是是申报是按实际的申报吗？问题是他们没有签合同，我申报的话要紧吗？
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怎样节税 那位老师知道 我账面如果有利润 怎样不交或少交 所得税
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老师好，我想请问一下，我们12月31日给客户开了一张船运发票，因为是过年期间，当时没有取得客户的订单通知书和已确认的结算书，是按照营销提供的销售台账上的销售价格4630元/吨和结算书（销售价格是4630）开具的，结果今天发现订单通知书上是4650元/吨，少开20元/吨，我们准备补开一张发票，但是现在的问题是我们1月31日的附件是否可以用销售台账和价格是4630的结算书？今天开的发票附件才能用订单通知书和修改好的结算书，还得写个情况说明吧？今天的这个凭证是做调帐处理补开还是要原票冲回？
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老师，新年好！我们收到政府一笔补助款，当时已入营业外收入申报了所得税，现在使用这笔钱要用什么科目才能在账上体现出来是使用这笔款项呢？谢谢！（补助款用于企业日常运营）
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老师好，请问零时用工与单位存在劳动合同，需要缴纳社保吗
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老师您好，公司房子是借用的，没有租金，现在公司账上钱想打给老板，您帮我看一下，这样行不？老板，找一个亲戚的房子，签一个租房合同，也不要发票，把房租打给房东，我们做账记房租，但是税前做纳税调增可以不？
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这张票能入账吗，算今年的吗？
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老师，财务审计和税务审计是一起的吗
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那我们的进项发票怎么获取呢
同学，你好 你们确认收入20，就是代理费，没有进项
那老师，我们这个账怎么做呢？
同学，你好 你们应该以差额入帐 借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费——应交增值税
旅游咨询行业都没有进账发票嘛
同学，你好 你如果购买东西，开具了专票，就是进项
像这种平台的话，是给顾客买飞机票的
同学，你好 你相当于拿顾客的钱去买机票，你相当于代收代付，你没有进项
好的，感谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！
老师，像这种中间商怎么走账呢？因为有的客户不要行程单，只要开的发票
同学，你好 客户要发票，是要你们公司开的发票吗？
是的，要我们公司开发票。我们公司把能把客户的行程单作为自己公司的进项嘛
同学，你好 那你要去航空公司要求他们给你们公司开具发票