你好同学可以重新设置一个账的同学。余额是用盘点出来的金额入账就可以的同学。
老师,民办非企业收到的专项资金以前年度账是和企业一般业务账在一起,以前审计的时候也没问题。今年让把专项资金分开做,那我重新设置一个账套吗?如果重新设置账套的话,期初余额怎么填写?谢谢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师您好!我有一个疑问我们调整往年损益类都走了以前年度损益,听说小企业会计准则不设以前年度损益我们是错的。是不是一定要做当期损益呀?又需要改账吗?如果做当期损益我2018年12月车没计提固定资产以及购置税走了管理费,现在我想更正补计提,已经过了折旧年限4年,我只冲账不改财报和申报表,如何做分录,我做当期损益,那我24年做汇算清缴调增金额大到时候会预警写说明吗?麻烦告知会计分录,谢谢(小企业会计准则)
我们2023年12月份取得一张专票,已做成本价税分离入账。然后2024年3月份对方说金额开多了 ,就把这张发票红冲了,又重新开了一张。今年三月份我们的账务处理为 收到红冲发票 借以前年度损益,贷 应付账款。收到重开的票 借 以前年度损益 进项 贷应付账款。这样做出来后以前年度损益的余额为-26万。现在我们报国税的财务报表,他们的净利润计算是利润总额-所得税费用。然后我们的净利润公式是利润总额-所得税费用-以前年度损益。就导致最后的净利润不对我的问题一:我们做的账务处理对不对?问题二:软件公司说的这个算法不是直接影响了我们的企业所得税了吗?本来按照减以前年度损益的我们的净利润是-99万,如果不减以前年度损益我们的净利润又是-125万多。所有是到底要不要减以前年度损益
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
出差补助可以直接报销好还是放到工资里一起发放。
工资表里,税前工资是应发工资减去个人社保,住房公积金吗?
老师,请教下财务bp简单点介绍是啥 具体是做什么?
老师,库存商品出库送礼怎么做账,一边是成本,一边是费用,怎么切换
你好老师! 如何统计, 一般纳税人还有多少进项可抵扣? 麻烦老师给个详细步骤,谢谢
销售,实际6673货款,由于计算错误终端收款6661,相差12元,这个分录 借现金,6661 坏账准备12 贷主营业务收入6673
请问老师,单价500万元以内固定资产一次性扣除政策现在还有吗?如果还有持续到什么时候?
黑水农村信用社手机银行登陆需要员工工号怎么办
个体工商户,法人,就是投资者吗
个体户也分一般纳税人和小规模纳税人吗?
明白了,谢了老师
不客气满意请五星好评