老师你好 我们上月一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 但实际上不是借款 是业务成本费用 本月收到成本票后 之前的往来是不是需要更正为应付，实际需要怎么操作吗？
您好 费用发票可以用其他应付款科目走账
-
Q
老师好,有这么一笔业务，09年收到一笔专项应付款，当年发生了几笔业务，但是未付款，我是这么做的，收到款时，借:银行存款贷:专项应付款，发生业务时，借:管理费用、生产成本、或其他，贷:应付工资、应付账款或其他，2020年1月实际付款时，借应付工资、应付账款或其他，贷:银行存款，但是这个专项应付款又怎么冲销呢
-
Q
老师你好 我们之前一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 实际上不是借款 是业务成本费用 次月收到成本票后 之前的往来是不是需要更正为应付，实际需要怎么操作吗？
-
Q
老师你好 我们上月一个公司的款项 借其他应收贷银行存款 但实际上不是借款 是业务成本费用 本月收到成本票后 之前的往来是不是需要更正为应付，实际需要怎么操作吗？
-
Q
老师，我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去，这个需要怎么做分录？做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛？做个借款合同，这样税局人吗？要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖？
-
Q
您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
热门问答 更多>
-
董老师，购进商品明细做分录的时候，是不是每一个单品都要写出来
-
如果税法不认可长期股权投资的权益法，一般情况下不用权益法做账的话，那理论上适合权益法做账的情况怎么处理呢？
-
日常工作实操中是否会用到长期股权投资的权益法来做账呢？
-
我是南京市鼓楼区高校全日制在校博士生，同时隶属于江宁区某小型公司员工，想要申报课题组发放劳务费的退税，结果个人所得税app上显示如下：根据您的预扣预缴申报记录，2024年 D元 度您综合所得已预缴税款为零。由于 您年度汇算申请退税的金额超过了已 元 缴税款，无法通过本渠道提交退税申 请，如确需申请退税，请前往办税服 D24 务厅办理。如您有疑问，可以咨询主 管税务机关或拨打12366纳税服务热 -01 线。 请问这是什么情况，有什么办法或途径能够帮助我退税成功
-
老师，我们公司是去年9月份成立的。租的其他公司的办公场地。租赁合同里面签的不含税金额，所以，如果对方公司给我们开具房屋租赁发票的话，开票税金要我们公司自己承担。因为公司去年不愿意承担这部分税款，所以，对方公司没有给我们开具房屋租赁发票。现在就是有个问题，税款总的金额有点高，领导想把总面积减少，让对方公司发票金额少开一点，这样就可以少承担一点税款。这种方式可以吗？如果租赁发票在这个月开给我们了，我是做账做在今年吗？但实际是去年9月份到今年8月份，一年的房租费用。合同签的三年，租金是一年一付，按照总面积算的话，去年已经支付了一年的租金是12万。这个账我要怎么做？
-
其他收益属于应税收入，应计入应纳税所得额计征企业所得税，那政府补助计入其他收益是需要缴纳企业所得税的吗？
-
小规模纳税人的30万以内减免税款，用其他收益还是营业外收入？
-
一个包工头，手下有24个人。工资是6个月发一次。开发商让包工头，办一个公司。开发商把工资转到包工头先办公司的工资里面去。，包工头办的公司收工资用。，春节开发商往包工头这边公司转了150万工资。每个工人平均下来一个月1万块钱。 现在税务局打电话让包工头交20万的税，怎么办？
-
老师，财务管理第五章筹资管理中，求贝塔权益值。为什么有什么问的是含有负债的股东权益贝塔值呢
-
老师，有没有私车公用协议？有的话，可以发一份模板给我看看吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就是说不用更正凭证是吧
是的 不用更正凭证哈
那如果一般的差错更正是发生于那种类似情况呢
比如金额错误 科目错误
如果是金额和科目错误 是全部都需要红冲原凭证后 做正确的新凭证吗？
如果跨年了 不能红冲 就调整利润吗？
金额和科目错误 是全部都需要红冲原凭证后 做正确的新凭证 跨年要看什么科目错误 金额大小
如果是调整往来的金额或者科目 是直接做新的吗？
调整往来的金额或者资产科目 是把去年的红冲 然后做正确的