老师，我们账面上有一个原材料铝棒是负数，是之前换会计的时候结转下来的，每个月领用的比采购的多，一直结转下来当时负了100多万，现在我每个月带着结转一些，账面上还负了30多万，这可以年底盘点的时候直接处理吗？到时候当做盘盈原材料可以吗？
需要做暂估，借原材料贷应付账款暂估款，实际暂估是不是没有做？
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装修公司带销售装修材料，销售材料的时候，根据需要先开单出材料，后来用不上的，也不停的退货换货，要是当月的都还好办，直接销售收入减去退货就可以，问题就是有的都是跨月的，上月月底成本什么的已经都结转完了，这个月又退货，而且他不是说是只有这一个月产生，以后都是这样周而复始的，每个月都有上个月拿货，这个月退货的情况，并且客户量又比较多，装修时间长短，还有付款的时间节点都是不可控的，一个月就有几百个客户，这样的账务处理应该有是个什么思路，应该怎么来制一个账务处理流程，相对简单好操作一点。
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老师，我们账面上有一个原材料铝棒是负数，是之前换会计的时候结转下来的，每个月领用的比采购的多，一直结转下来当时负了100多万，现在我每个月带着结转一些，账面上还负了30多万，这可以年底盘点的时候直接处理吗？到时候当做盘盈原材料可以吗？
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老麻烦问一下，印刷公司，13年购原材料入库的时候会计都做到产成品，但是出库的时候会计没有根据出库单出库，有170万实际已经出库了，账上产成品还挂着，这种情况，要是现在想消数有什么好的办法吗，除了可以直接调到以前年度损益，不报年报是否可以，这月有70万的收入没有什么成本消耗，想直接结转一笔50万的成本，但是这也没有对应出库单，想问一下这样情况有什么好的办法没有
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老师我想问一下，我是直接把前任会计的账套导过来了，准备继续做账的时候结不了账，系统提示我说资产负债表不平，然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的，然后我就发现20年12月的分录重复结转了，原分录是借：本年利润1474;贷：管理费用1474 ，然后她自己可能也是发现这个结转错了，然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的，然后她结转分录的时候就借：本年利润4675 贷：管理费用福利费4675，我这样做对不对，还有我接下去要怎么办
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以前的项目有7.8年，从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了，官司未结时：法院从最开始冻结120万（相当于我们账上120万不能用），然后到上月官司对方打赢了，法院直接把120万划走了，那么请问一下三个问题：1.官司未结时，冻结的120万如何做账；2.官司了结了，对方A材料商赢了，我们输了，我们的钱被法院直接划扣了（不是直接转给A材料商的）那这个账应该如何做；3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱，现在打官司才知道，别人赢了，法院把钱从我们账上划扣了，那我们还没有找对方开发票，这个发票还能找对方要吗，对方会开吗？4.开发票与不开发票账务处理是否一样，应该如何做账？
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请问老师，我现在收到24年的专票，但抵扣肯定只能在25年抵扣了，我把成本做在24年的分录是借：主营业务成本，贷：其他应付款（我公司是劳务派遣公司，支付给渠道的费用时是借：其他用付款，贷：银行存款，所以发票来了就贷：其他应付款。），抵扣做在25年，分录事借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：其他应付款？
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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但是之前的往来账都是对过的，都是对完账之后才结账的，应该不是暂估的问题，我现在在想是不是他们之前结转的成本太多了，我这边是内账
那这个需要去找下之前单子，你去看下每个月领用的比采购的多， 这个对应附件，之前是不是弄错了，结转成本是不是多结转了，要不咋会是负数，到时候当做盘盈原材料 我觉得不合理，我看法估计有可能是多结转成本了，哪里会负数100万
我也是觉得是之前多结转成本了，那这样的话怎么处理呢？我之前一直没有注意过这个问题，直到今年六七月份，不过我看了我自己做的，都是合理的，就是之前的，现在要怎么调？现在账面上还负了30多万
有的时候车间领用的就会比采购的稍微多些也是合理的，后来我没办法，如果领用的超过采购的，我就直接按照当月采购的结转成本，我总不能让账面负的越来越多呀，如果领用的比采购的少，就按实际的结转成本，我是这样做的
之前需要冲掉之前的，跨年吗，跨年，借库存商品 贷以前年度损益调整或者是直接做未分配利润
我们这边盘点只是在元旦左右，去年就是的，我想着在在今年元旦盘点之后直接借记原材料贷记以前年度损益调整或者利润分配可以吗？我这边还没有以前年度损益调整，想直接贷记利润分配
可以，这个可以，直接挂贷未分配利润就可以