老师，想咨询下，事件是我们做一个项目，买了一个门安装(含安装人工费)，之前预付给对方一笔费用2000，内部走的流程是分包费，现在对方开了一张销售的发票2500，我需要在给他付500，我应该走什么项目给他结算呢

我公司是安装门禁公司，承包了一个建设项目，为这个项目购买的软件(一个门禁服务管理软件app) ，这个我觉得应该计入工程施工——间接费用，一次计入。但是有的说要计入无形资产，然后摊销，可是这不是为我们公司使用的，而是为了一个门禁安装项目包含再合同中的一个门禁软件管理系统，所以不知道会计分录怎么做，希望老师能够帮我解答一下，细致一点，我是个小白！ 这个门禁项目安装用几个月，很短，就是后期有营运支出。和这个软件技术服务。 可是这个无形资产应该是企业所有的，这个不是我们企业所有了，是为了安装门禁而购买的一个软件，搭配着门禁来做的工程项目，就像是建造的房屋，那肯定要走在建工程，完工以后进入固定资产。但是你为项目做的，肯定要有工程施工，然后核算，老师，可以把这个问题回答的细一点，分录应该怎么做。我想回答的更正式一点行吗？

老师，想咨询下，事件是我们做一个项目，买了一个门安装(含安装人工费)，之前预付给对方一笔费用2000，内部走的流程是分包费，现在对方开了一张销售的发票2500，我需要在给他付500，我应该走什么项目给他结算呢

老师，你好咨询一下我们公司是装修公司，医院的一个装修项目我们公司没有中标，中标的是另外一家建筑公司，但是医院却让我们做这个项目，项目里面我们也是包工包料这种，现在医院让我们给中标方开发票，我们从中标方处拿款，对方让我们开部分人工费的劳务发票，但是又不是劳务派遣那种人工费，说是劳务分包那种，但是他们的合同又写了不得转包，有点不明白，望老师解答疑惑

接总部经营通知：关于预缴物业费送净水器活动代收乙方款项，根据财务指示，现需各代收款项目安排支付返还乙方合作款（208元/台），以下为财务付款申请要求，请认真阅读并在本周完成第4点扫描签字，在春节前完成支付及开票工作： 1、我司仅对收取乙方业务费部分（30元/台）开具发票给乙方。代收收据按协议要求需要备注代收乙方的字样。 实际给业主安装收238一台 一共安装了51台 现在需要给乙方返差价208一台一共10608元 这个钱应该怎么走流程？名称写什么？对方收钱是不是得给我们开票 还有给对方开票按没台30开开具 这个事具体应该怎么操作

老师好，我遇到个问题想咨询咨询您，事情是这样滴，我们公司现在不是在建吗，然后在项目现场就会产生电费，保安保洁费。这些费用一直是我们普洱公司在付的，然后我们董总的意思是我们公司应该向各个施工方收取这些费用，然后我们也计算好了施工方各自支付给我们多少。也和施工方谈妥了。 ​现在就是收钱和开票的问题，把我难住了。 ​我应该以什么样的形式收钱然后给他们开票呢。