老师你好，请问我们外贸企业收到红字发票，申报增值税的时候，提示工资发票未做进项转出，该怎么处理啊？
你好 之前做了退税勾选吗
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老师，你好，我问下8月开了红字信息表，红字发票还没收到，增值税申报表中有这笔进项税额转出，分录我要怎么做
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你好老师，请问我在今年五月份申请红字发票申请表时选的未抵扣状态，还需要做进项税额转出吗？后期又把未抵扣的发票抵扣了又需要怎么处理？至今未收到对方开具的红字发票。
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老师你好，请问我们外贸企业收到红字发票，申报增值税的时候，提示工资发票未做进项转出，该怎么处理啊？
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我是外贸企业，对方开给我的退税发票有误，叫他重新开，但是我开红字信息表给对方的时候选成已经抵扣，现在报增值税申报表的时候弹出进项税额转出怎么处理？这个是退税发票
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我是外贸企业，对方开给我的退税发票有误，叫他重新开，但是我开红字信息表给对方的时候选成已经抵扣，现在报增值税申报表的时候弹出进项税额转出怎么处理？这个是退税发票
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
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之前做了勾选了
然后9月份开了红字发票，现在我做增值税申报，提示工资发票未进行进项转出
然后9月份开了红字发票，现在我做增值税申报，提示红字发票未进行进项转出
抵扣勾选吗 那你现在需要填写进项转出 开具的红字信息表里面
要在申报表里面填吗？
老师，我现在正在报税
对 在附表二里面的
附表二里面哪一列填呀
（那你现在需要填写进项转出，开具的红字信息表里面）老师，这句话是意思呀
有一列开具体的红字信息表里面
我看到了，老师是填负数吗？
老师，你说的红字信息表里面也要填进项税额转出吗？不是直接在附表二上面填就好了吗？
正数 你说的红字信息表里面也要填进项税额转出吗？不是直接在附表二上面填就好了吗？ 这个就是在附表二进项转出
老师，为什么我在附表二填了，主表还是零啊
老师你在吗？
截图看下你的附表二
老师，主表有信息了，但是我做了进项转出，提示就要交税了呀
对 你之前抵扣了 现在就要转出 转出如果没有进项抵扣就要交税
可是我是外贸企业啊，怎么可能进项抵扣？
你们之前不是做了进项吗 没有内销的就可以留底
我们没有内销啊，都是空的，现在有张红字，填了进项转出，就要交税了
不抵扣勾选之后在哪里填写的
老师。您说的这个不抵扣勾选之后是指的哪里？我在开票软件上填了工资信息表，对方就给我开了红字发票，然后我就在附表二填了进项税额转出，然后主表里面就提示要交税了
你之前做了抵扣勾选是吧