老师 我们给客服的返利应该怎么记，客户也没给我开发票
你好！可以记录你们的销售费用，你们可以开折扣发票的。
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老师 销售的产品又给客户返利了 怎么记账，我们是销售奶粉的经销商，客户也不开票给我们
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老师 我们给客服的返利应该怎么记，客户也没给我开发票
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老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）
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我们是汽车4S店，客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料，厂家以返利的形式返给我的返利账户上，后期给我们冲抵进货款，我们收到厂家的发票是负数提现，这笔钱我们退给客户，客户是没法开票给我的，那这个我们应该怎么做账务处理呐
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老师给客户的返利怎么开票？我们开的是普通发票
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粤公网安备 44030002003870号
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老师 关键我们不给对方开发票
卖货也不开
你好，如果是内账的话，直接计入销售费用。如果是外账的话，可以按差额确认无票收入。
老师 外账我要怎么做分录 钱是老板娘用他的卡给的
你好，私户付款的话就不要做账务处理了。
所以对方的应收账款直接变成进货价-这个返利价是吗
老师 那样 应收账款的数据总是不对呢
对方应该也直接计入营业外收入了，因为你们没有开发票。