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老师,你好! 给同一公司的同一笔收入开了2次专票,本来之前开的一张票应该收回来冲红的,但是第二次开具的时候,发票还没有拿回来,后来对方回复之前的票弄掉了,这种情况怎么处理呢? 我可以现在没有拿到票的情况下,把第一张发票冲红吗?这样会不会完成我这个月这个税率是负数,还要退税呢?

2020-10-23 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 12:11

你好,你可以自己算一下销项有多少,够的话就可以先冲红

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快账用户1155 追问 2020-10-23 12:22

那如果当月没有呢,这种算不算是虚开发票啊

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:40

这个不算虚开发票呀,是开错了嘛

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快账用户1155 追问 2020-10-23 12:46

对的,这是开错了。那这种情况我现在应该怎么处理呢,就2张蓝字发票我已经都开了的,第一张蓝字发票是我们项目上的人收回来之后弄掉了,我现在就也没有冲红

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齐红老师 解答 2020-10-23 13:08

你现在就自己决定要不要现在冲红就好了呀

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