演示账套

Q

老师，请问下，我公司收到一张2个月前的专票退票，是否要冲红退费，如何做账

2020-10-23 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-23 10:59

您好，如果您退票了，收到红字发票不做帐，收到正确的发票，按照正确的发票入账

快账用户7170 追问 2020-10-23 11:08

不是，是我公司给对方开具的发票，对方没有抵扣，把做账和抵扣联还给我公司了

快账用户7170 追问 2020-10-23 11:08

需要退款

齐红老师解答 2020-10-23 11:09

您好，那您需要开红字发票，红冲当期收入，退款

快账用户7170 追问 2020-10-23 11:10

2个月前我公司已经交过税了，需要冲红，做退款处理，如何做账

齐红老师解答 2020-10-23 11:10

您好，前期交过的税款可以抵扣，以后的税款

快账用户7170 追问 2020-10-23 11:12

这个在账务上需要如何做，这个月报税我是否可以抵扣回来

齐红老师解答 2020-10-23 11:18

您好原来收入的分录不变，金额用负数，这个月您需要缴纳税款就可以用这个税款抵扣

快账用户7170 追问 2020-10-23 11:19

好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2020-10-23 11:20

您好，不客气，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，

您好，如果您退票了，收到红字发票不做帐，收到正确的发票，按照正确的发票入账

2020-10-23

你好，是水费给的优惠么？

2020-05-03

你好，收到的退税款借；银行存款，贷；应交税费——应交增值税，城建，教育附加，地方教育附加

2020-12-08

您好，可以开红字发票

2020-09-18

不需要处理之前没有做开了负数也不做

2021-04-27

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