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老师我结转税金个附加的账务处理怎么处理?结转增值税,有进项转出的账务怎么处理

2020-10-22 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 16:41

同学你好 税金及附加期末转入本年利润  借,本年利润  贷,税金及附加 进项转出 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税

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快账用户8321 追问 2020-10-22 16:49

不是每个月结转税金及附加吗?

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齐红老师 解答 2020-10-22 16:52

同学你好 借,本年利润 贷,税金及附加 这个就是每月结转的分录

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快账用户8321 追问 2020-10-22 16:55

那金额怎么算呢

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快账用户8321 追问 2020-10-22 16:58

老师那个增值税进项转出需要先写这个分录吗

老师那个增值税进项转出需要先写这个分录吗
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齐红老师 解答 2020-10-22 17:04

同学你好,您这个是一项一项转的, 我上面是放在一起转的,都是可以的

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同学你好 税金及附加期末转入本年利润  借,本年利润  贷,税金及附加 进项转出 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2020-10-22
一般纳税人的吗 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-08-15
1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-09-30
借:成本费用 贷应交税费-应交增值税进项税额转出
2021-12-02
你好,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2022-05-31
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