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员工4月份离职,5月份还给他交了社保,现在员工退还员工个人承担的部分到公司账户,怎么账务处理?

2020-10-22 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 13:01

您好 请问5月份缴纳的时候分录怎么写的

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快账用户6115 追问 2020-10-22 13:07

借:应付职工薪酬 其他应收款—个人社保 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2020-10-22 13:07

员工退的是单位部分还是个人部分

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快账用户6115 追问 2020-10-22 13:08

个人部分

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齐红老师 解答 2020-10-22 13:09

借:银行存款 贷:其他应收款—个人社保

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快账用户6115 追问 2020-10-22 13:14

那我前期的账要不要冲掉,不然这个贷方其他应收款——个人社保 不平

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快账用户6115 追问 2020-10-22 13:15

贷方余额会相差这个个人受到的金额数

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齐红老师 解答 2020-10-22 13:18

您其他应收款是从工资里面扣减的 是吧

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快账用户6115 追问 2020-10-22 13:21

是的,老师

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齐红老师 解答 2020-10-22 14:35

那您计提工资的时候少计提就好了

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