你好,可以的呢,因为暂估的金额是和发票到的就是不一样的
你好老师,我们是小规模纳税人,第三季度开了447万元的票,暂估成本是438万,但目前只开了100万元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能开出来了,如果第三季度成本做100万,要预交很多的所得税,剩下的成本票做饭第四季度,第四季度不对外开发票了,年底是不是还要调账,如果第四季度不想调账,第三季度应该怎么入账呢
老师你好!想问一下这个季度企业所得税申报时,成本暂估了100万元,如果下个季度发票只过来80万,是不是下季度利润表成本是负数了,这样的报表不行吧,谢谢
老师,我遇到一个问题,我接手一个公司,第三季度代理记账公司暂估了成本为100万,第四季度只冲销了70万暂估,申报的发现,本期主营业务成本为-30万,。我季报已经报了,扣税了,报季度财务报表才发现,请问这个怎么办啊,直接填负数还是说要更正申报啊,税款都扣了
老师 我们是小规模企业 因为我们没有成本 然后我上季度暂估成本了18万 后来又把成本冲红了 然后我这个季度收入是9万 还需要暂估成本吗 我纳税申报 报财务报表不暂估成本 就会有利润总额 就得交企业所得税 然后电子税务局利润表显示就是年度营业成本180000 那我这个季度必须要暂估成本吗 然后也得必须大于等于18万吗
老师好,我想问一下,就是报税的时候,发现上个季度的成本数预估填多了,这个季度我把之前的报表改了一下,可是企业所得税申报表已经无法更改,这个时候我该怎么解决?
老师老师营业外收入在汇算清缴用调整吗
老师营业外收入汇算清缴哪里
老师,请问一下固定成本20万,现在要将固定成本分摊到给客户报价的单价里去要怎么分摊?(比方说你在给客户报价时会把税加到报价里面去,现在是要把固定成本加上去,这样才知道报价多少才不会亏损)
老师,请问建筑工程公司,一般纳税人,进项发票太多,甲方不结算导致销项发票少。我是不是需要确认无票收入。这个无票收入确认的依据有什么?
债转股,转为注册资本还是资本公积的区别是什么,那个情况比较合适什么场景和什么税负成本的区别,最合适选择那个呢
老师,2024年报亏损250万,更改完后变成亏损5万,形成微亏损的状态,但是这中间相差245万,这个会引起税务风险么?
老师,个人转让工业用土地给开发商,需要缴纳什么税?
债转股,转为注册资本还是资本公积的区别是什么,那个比较合适什么场景和税负吗
股权转让协议,定价100万,那需要受让方提供100万给转让方银行回单吗,这个银行回单是用在哪里呢?对方要是现金支付呢
你好老师小规模纳税人季度交的企业所得税怎么做会计分录