演示账套

Q

上季度所得税只申报未缴纳，这月比上月申报金额少了，应交所得税少了账上该怎么做，冲回吗？

2020-10-21 21:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-21 22:01

同学您好，您的意思是本季度亏损的，利润还小于上季度的是吗

快账用户3874 追问 2020-10-21 22:02

对的，现在允许只申报不交税，这样一来我应交的所得税就多了，实际应该变少的，这个如何处理？

齐红老师解答 2020-10-21 22:04

您现在不做账务处理，汇算清缴的时候再算

快账用户3874 追问 2020-10-21 22:06

但这样所得税申报表的数和我财务报表就不一致了

齐红老师解答 2020-10-21 22:07

一致的，就是您已经交了的数据在实际缴纳里面体现

快账用户3874 追问 2020-10-21 22:12

我没交，只计提了

快账用户3874 追问 2020-10-21 22:14

报表上计提数，所得税上边是实缴数怎么会一样呢

齐红老师解答 2020-10-22 19:07

那您的意思是你多集齐了是吗？那您可以把多计提的这一部分冲减掉

齐红老师解答 2020-10-23 12:49

不好意思，昨天出现错别字了，我的意思是您如果以前计提多了的话，那您就可以把多计提的那一部分冲减掉，保证您账上的计提数和申报表的应交数是一致的

同学您好，您的意思是本季度亏损的，利润还小于上季度的是吗

2020-10-21

上次的没有缴纳，这次你直接按累计到这个季度的累计利润总额填列申报就可以的

2020-10-19

您好，补缴300元，如何入账的？

2023-01-12

你好，正常填写，做账不用冲减之前的计提，本期不计提就行了

2020-10-14

同学你好，所得税季度预缴报表的话是累计的，是根据你报的财务报表来带出来的利润总额，利润总额是不能动的

2022-01-10

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