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我是小规模公司，在税务机关代开了3%专票，那在资产负债表的应收账款中，我要计算在内的是含税的增值税发票总额还是不含税的销售额
2020-10-21 14:00
2020-10-21 14:01
包含增值税的 金额加税额
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小规模纳税人开普票，在月收入10万内免征增值税，老板让我开含税总额4780的票，开票的时候算商品不含税金额是4780/（1+3%）计算还是4780/（1+1%）计算？
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请问老师。我是小规模差额纳税派遣公司，。我们这个月代开专票是145100含税，差额征税管理费是1280，税金是60.96，，按5%的税率，我填小规模增值税申报表时。税务机关代开的不含税增值税专用发票销售额，我应该是填管理费不含税的金额吧，1280/1.05
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在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
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小规模企业代开增值税专用发票不享受增值税优惠政策，那在计算月度销售总额的时候是否需要把代开发票的销售额计算在内呢？比如不计算就满足免增值税规定，加上就超过了免税规定
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那这个代开票会系统出来一个城市建设费的税，但是我代开的发票纸面上并没有体现，那这个算是附加税吗？我需要计算进各项表单吗
城建税不含 这个是单独做借税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
那就是我做季度申报的时候，城建税是不需要被体现出来的，我这样理解对吗
季度报税需要做的 代开缴纳了直接做缴纳分录 季度末的那个月计提
老师我现在不是记账，我在申报，这个城建附加税，我在哪申报呢
代开交了不需要再交的0申报就可以