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去年收的款已经开了发票了,今年8月去年那张发票被退回来了,金额开错了,例如去年的发票是10万元,其实应该是9万,所以在9月开了红字发票冲了去年那张10万的、重新开了9万的发票,现在我的主营业务收入是负数了,怎么处理呢?负数可以转入别的什么科目冲平吗?还是就留在账上不管他,增值税可以0申报吗?谢谢老师

2020-10-20 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 14:45

同学你好 这个负数就是负数的,留在账上不用管,下个月继续冲

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快账用户8525 追问 2020-10-20 14:46

谢谢老师,申报的时候增值税据说不能填负数的,那我可以0申报么?

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:51

未开票收入那里填写一个1万的未开票收入 然后次月1万的未开票收入红冲就行了 不然下个月你红冲不了了

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快账用户8525 追问 2020-10-20 14:52

我们是小规模纳税人没有那个未开票收入的栏,那怎么办呢?

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:54

那就按你说的申报吧,反正小规模不满三十万免税

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快账用户8525 追问 2020-10-20 14:55

好的,谢谢老师了

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:57

满意请给五星好评,谢谢

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