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您好,问下老师,从外账那边结账回来,很多对不上,特别是应收应付那块儿,前期很多款已收已付,但是都是收付的现金,外账那边做账没做现金,一致挂账在,请问现在调账该怎么处理,是把以前挂账的冲掉调成直接现金方式支付,这样会不会有税收风险,或者还有没有其他的处理方式?

2020-10-20 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-20 08:55

那就根据你们开收据这个冲掉就可以这个,不是有之前支付单子吗,有回单就可以,对方开收据冲掉应收账款就可以,没有啥,没有少交税就可以

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快账用户6901 追问 2020-10-20 08:59

有发票,税都是正常交的

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快账用户6901 追问 2020-10-20 09:02

譬如以前的分录是:借:库存商品 100,贷:应付账款 100。我是不是可以坐这样的分录:借:库存商品 -100,贷:应付账款 -100,然后借库存商品:100,贷:库存现金 100,可以这样操作么

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:05

不是,直接做借应付账款 贷库存现金就可以

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快账用户6901 追问 2020-10-20 09:23

但是这个应付账款好久之前的了,最长的可以追溯到2015年,这样做没问题是吧

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齐红老师 解答 2020-10-20 09:30

没有问题,到时候直接说之前是代账做,代账不知道付款,你这个对应收据都贴后面就可以,

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