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老师,您好,你看看我这个,是小微企业,小规模,这个减免所得税优惠明细表,第一行怎么填写啊,我怎么没看到按照5%预交所得税的地方呢?

老师,您好,你看看我这个,是小微企业,小规模,这个减免所得税优惠明细表,第一行怎么填写啊,我怎么没看到按照5%预交所得税的地方呢?
老师,您好,你看看我这个,是小微企业,小规模,这个减免所得税优惠明细表,第一行怎么填写啊,我怎么没看到按照5%预交所得税的地方呢?
2020-10-19 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 20:20

你好,减免所得税=利润总额*20%,减免20%之后,实际纳税=利润总额*5%(5%=25%—20%)

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:29

老师,那我是不是这么计算之后的数填写这里就可以了,6853.73×20%=1370.75这个数填到这里就可以了

老师,那我是不是这么计算之后的数填写这里就可以了,6853.73×20%=1370.75这个数填到这里就可以了
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齐红老师 解答 2020-10-19 20:30

你好,是的,是这样的 

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:34

老师,你看看这个是怎么回事

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:35

你好,是针对上面的回复有什么疑问吗? 

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:37

不是老师 我给你发图片怎么发不过去了呢

不是老师
我给你发图片怎么发不过去了呢
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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:38

老师,是这个图片,你看看,他的提示

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:38

你好,这里有利润,怎么应纳税额是0,而不是利润总额*25%呢?

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:38

难道这个减免20%,我不应该写吗

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:40

是不是弥补以前年度亏损了,你看他在弥补以前年度亏损那一行里呢

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:41

这个第8行弥补以前 年度亏损的6853.73是自动带到这行里的

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:41

你好,弥补亏损了,盈利弥补亏损之后还是亏损,那减免税额就是0的

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快账用户3075 追问 2020-10-19 20:44

啊,那我的减免所得税优惠表就不用填写数据了,就不用在利润总额×20%了,是吧

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:45

你好,是的,是这样的 

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