甘老师，您看这个，差着一个月，我刚才发您的图片数据在电脑上，电脑拍出图片有灯光看不太清楚

昨晚打扰您太晚了甘老师，不好意思！甘老师，公司有很多进账和出账，是之前欠别的公司的和别的公司欠我们的，可是账上没有记录，这个怎么处理呢，一会儿我回去了拍个清楚的给您，因为是晚上，灯光不太好，所以不太清楚

之前欠别的公司的和别的公司欠您公司的 有发票么 

我也不知道有没有，什么时候的

那要整理资料 不然不好入账啊 

要实在找不到票呢

一定要通过对公账户走账吗

已经走了

是通过对公账户走账的？

是的，是通过对公账户走的，刚才我问了一下，票以前都有，就是找起来有点困难

那应该把发票找出来 补入账 不然您后来收付款不能平 要通过营业外收支科目了

找出来怎么补入账，分录怎么写呢

要看是些什么发票 然后金额大小 然后再对应的做分录  如果金额大 还应该去更正汇算清缴申报表

估计得有200万我左右

这么多金额 那要更正汇算清缴申报表了 

怎么更正，更正哪些内容

看发票是些什么内容 如果是费用类发票 更正纳税调整项目明细表 扣除类

都是应收应付款