调整过期初数明细，现在资产负债表应收账款与预收账款的期初，期末余额都比同期增加了5万，因为应收账款期初数有贷方余额5万，之前的合并了没体现出贷方余额，现在报税期初数与上季度不同，怎么办

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• 老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确 如果4号的不做这笔分录，发票到了再做也可以吗

• 老师 收到银行结息（利息）怎么做账呀

• 税局代开发票怎么做分录

• 请问老师，2018年购入几万块钱的固定资产，折旧年限5年。前期折旧了4年到2022年，后面余下一年没有折，我现在可以在当月一次性把余下折旧折完吗？如果可以补，会计科目需要用以前年度损益调整吗，还是可以直接借管理费用，贷累计折旧？