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老师您好，请问计提应付职工薪酬-社会保险计提多了，要怎么调账，今年8.9月份的？
2020-10-16 14:54
2020-10-16 14:55
你好，如果计提多了，反方向冲回即可
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贷方用什么科目？
计提:借:业务活动费用
贷费用，借应付职工薪酬-社保
问题就是我贷方计提的时候分了单位和个人，缴交社保就借方冲单位和个，发工资的时候代扣职工的时候又冲应付职工薪酬-社保（个人部分），导致贷方个部分多了？