老师您好，我这个月本来签的是1510的合同，已经收了500的款项，票也开了500的，然后我未收的款项是这样做分录的，借应收账款1010 贷主营业务收入1000 应交税费—增值税10 ，可是我这个1010的票还没有开，我就先计提税费了，这样报税的时候我交的税费就与开票系统里面对不上啊，请问这个要怎么弄啊
你这个申报填写是无票收入了，是和开发票不一样，后续开发票是蓝字-无票收入去申报
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老师您好，我这个月本来签的是1510的合同，已经收了500的款项，票也开了500的，然后我未收的款项是这样做分录的，借应收账款1010 贷主营业务收入1000 应交税费—增值税10 ，可是我这个1010的票还没有开，我就先计提税费了，这样报税的时候我交的税费就与开票系统里面对不上啊，请问这个要怎么弄啊
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老师我们10月份有确认收入未开票的业务，我做的业务是借:银行存款，贷:主营业务收入，应交税费——增销项，我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳，这个是不是我10月份要先做计提这边增值税，11月份缴纳，这个分录要怎么写
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老师，我上月开了一张简易计税的发票，分录是这样写的：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-简易计税 我这个月要红冲，分录应该怎么写啊
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请问老师 我这个月开了张专票开票时这样做的分录 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--增值税 后面那张发票又作废了没有重开，之前的分录怎么弄
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老师您好，我想问一下，就是我们公司购进库存商品以后，嗯转手就卖给对方了，然后对给对方开了发票，然后我们销售的这个分录怎么做，然后那个款项也打给我们了，我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费，应交增值税，借应交税费应交增值税贷营业外收入，政府补助，同时做借主营业务成本贷库存商品
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老师，固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率，但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了，书上还是写（原值➖累计折旧）*折旧率，这样不写错了么
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好的，那我就先不入账，等开票了我在入账，这笔未收的款项我自己单独做个表挂上，这样可以吗
可以，那这个收款做借银行 贷应收/预收
您说的收款是只已收到500吗，我是这样做的借银行存款500 贷主营业务收入495.05应交税费-销项税4.95
你这个服务是几时提供的，？要是外账话，你只按发票做话，是的，按实际提供服务的这个这个提供服务就需要做主营业务收入 不管开没有开发票
服务是收到定金500后就开始了，如果按提供服务就做收入要怎么做分录呢
借应收账款1010 贷主营业务收入1000 应交税费—增值税10
借应收 1510 贷主营业务收入1510/（1%2B1%） 应交增值税，1510/（1%2B1%） *1%