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老师,我单位本月销项税为5000进项税为4800上期留抵进项税额为3000这个结转增值税的分录怎么做?

2020-10-16 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 10:47

你好 本月有留抵 不需要账务处理的

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快账用户2001 追问 2020-10-16 10:53

不明白,可否具体?比如我这些进项税认证后从带抵扣进项税转入应交税费应交增值税进项税中,销项税就放在应交税费应交增值税销项税中,上期留抵的还在应交税费应交增值税进项税里,都不需要结转去应交税费转出未交增值税吗

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:58

进项税大于销项税    不需要做账的 上个月也有留抵 是么    还是只是计入到  待认证

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快账用户2001 追问 2020-10-16 11:04

有留抵的

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快账用户2001 追问 2020-10-16 11:05

我发现资产负债表上的应交税费期末数跟申报表上的对不上

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齐红老师 解答 2020-10-16 11:07

要看应交税费  应交增值税的余额 应交增值税 还包括所得税 附加税等

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