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老师,还有一个问题,我公司是小规模纳税人,按季度申报税,30万以下是免征增值税的,我公司可以自开专票,这个30万指的是普票的开票金额还是普票和专票的开票金额合计了

2020-10-16 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-16 09:50

你好 是专票加普票的合计

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快账用户8534 追问 2020-10-16 09:53

老师,假设普票开了20万,自开专票12万,合计起来就超过30万了,那怎样计算税款了

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:09

全额缴纳增值税 普票也得交

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快账用户8534 追问 2020-10-16 10:10

怎么计算了

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:11

32/1.01*1% 如果税率是百分之一这么算

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快账用户8534 追问 2020-10-16 10:13

怎么入账了,怎样提现减免了2%了

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:15

安发票金额税额做 借银行存款贷主营业务收入应交税费

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快账用户8534 追问 2020-10-16 10:24

那个应交税费也是按发票的上来做嘛,但是发票上的税费是1%的税率哦,不用提现减免的2%了吗?如果要提现该怎样做了

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齐红老师 解答 2020-10-16 10:26

你好 是的 不需要体现的

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