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老师,请问不开票收入当月填入增值税申报表后,下个月开票的时候,在申报表中如何处理

2020-10-14 22:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-14 22:08

您好 未开具发票栏次填写负数的销售额跟销项税额 开具发票栏次正常填写

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快账用户7405 追问 2020-10-14 22:16

未开发票冲红税局查得严不严呢

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齐红老师 解答 2020-10-14 22:18

我这边只要申报没有异常 税负率达到 基本没有问题

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您好 未开具发票栏次填写负数的销售额跟销项税额 开具发票栏次正常填写
2020-10-14
学员你好,账务处理不需要在做,申报表不开票收入负数,开票收入正常填报
2021-10-30
你好,未开具发票一栏填写负数,然后开具的发票一栏填写正数
2021-11-02
同学你好 填写在附表一未开票收入栏
2022-04-02
您好,无票收入填写负数,然后去税务局申报。
2022-05-18
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