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我企业是小规模纳税人本季度开票1个点的不含税销售额11081.62开票2个点不含税销售额84657.8普票一个点销售额56897上属期抵欠后增值税有8264这个季度怎么申报
2020-10-13 20:46
2020-10-13 20:53
你好，没有2%的税率呀。
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老师，销项税额1500＞进项税额1200时，结转到未交增值税，是用300=1500-1200，余额300直接写结转分录，借应交税费应交增值税转出未交增值税300，贷应交税费未交增值税300，还是要把销项税额也要反向结转的分录：借销项税额1500贷进项税额1200转出未交增值税300，然后再把转出未交增值税300再转进未交增值税300元，这两种结果是一样的，过程有区别，请问按照规范写是哪一种呢
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3个点的不含税销售额专票84657.8
刚才打错数字了
专票在第一栏和第二栏里面填写 普票，在第十栏里面填写 预交的增值税，在倒数第二栏里面填写。
做的抵欠算预缴吗
之前预缴不是吗 现抵扣
不是预缴是一季度有销售退回所以交的税款没退做了抵欠
后期有税款抵，等于预缴？
是的 这个就是预缴。